各部门、各单位：

学校教学质量管理体系将在2007年6月28日、29日接受第三方审核（外审），为保证一 次 性通过外审，杨院长、刘书记于2007年6月12日在学校教学质量管理评审会议上已经做了布置，同时，评估处也已经印发了《接受第三方审核的准备要求》，现对第三方审核的《质量手册》指定条款应当准备的事项再作如下提示，请有关部门和单位进一步做好充分准备：

4.2.3条 本部门、本单位对文件控制程序（QP/YG 4.2.3-01）的熟悉程度和贯彻情况；

本部门、本单位的收文登记清单；

本部门、本单位的发文登记清单；

4.2.4条 本部门、本单位对记录控制程序（QP/YG 4.2.4-01）的熟悉程度和贯彻情况；

教学档案材料目录；

教学档案材料，特别是教学质量记录原始材料；

5.4.1条 根据学校的质量目标确定本部门、本单位的具体目标并形成部门（单位）文件的情况；

5.5.1条 本部门、本单位各岗位成文的工作职责；

本部门、本单位各岗位完成的有记录（包括纸质文档、电子版资料、声像资料等）的工作事项的纸质目录；

5.5.3条 本部门、本单位实施校内沟通的情况；

6.2条 人力资源保证情况（详见手册P.14～15），对人力资源管理程序（QP/YG 6.2-01）熟悉程度和贯彻情况；

6.3条 基础设施满足人才培养要求的情况；对教育教学设备和基础设施管理程序（QP/YG 6.3-01）熟悉程度和贯彻情况；

6.4条 教学（工作）环境满足人才培养要求的情况；

7.1，7.2.1条 本部门、本单位对实现人才培养目标（制订培养计划）所作的策划情况；

7.2.3条 本部门、本单位与顾客（学生）沟通情况；

7.3条 新专业开办、新课程开设、教学改革项目等立项、论证、评审、批准情况；对教育教学服务的设计和开发控制程序（QP/YG 7.3-01）熟悉程度和贯彻情况；

7.4.1，7.4.2，7.4.3条 对物资采购控制程序（QP/YG 7.4-01）熟悉程度和贯彻情况；

7.5.1，7.5.2条 本部门、本单位对实现人才培养目标提供的教育教学服务（贡献）情况；对专业教育教学服务提供控制程序（QP/YG 7.5.1-01）和学生日常管理控制程序（QP/YG 7.5.1-02）熟悉程度和贯彻情况；

7.5.3条 对教育教学产品（服务）标识和可追溯性管理程序（QP/YG 7.5.3-01）熟悉程度和贯彻情况；（主要是学籍管理、学习成绩管理等）；

8.2.3，8.2.4条 教学质量监控情况，对教育教学过程监测控制程序（QP/YG 8.2.3-01）和教育教学产品监测控制程序（QP/YG 8.2.4-01）熟悉程度和贯彻情况；

8.3条 对不合格品控制程序（QP/YG 8.3-01）熟悉程度和贯彻情况；

8.4条 对数据分析控制程序（QP/YG 8.4-01）熟悉程度和贯彻情况；

8.5条 对纠正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01）和预防措施控制程序（QP/YG 8.5.3-01）熟悉程度和贯彻情况。

要求各部门、各单位的行政主要负责人、内审员必须熟悉上述有关审核条款的准备要求，届时接待外审专家对本部门、本单位的审核。

学校将于下表安排的时间到各部门、各单位检查迎接外审准备情况，请行政主要负责人、内审员按时到场交流准备情况并商谈接受外审专家审核事宜。

学校检查各部门、各单位迎接外审准备情况安排表

教育教学评估处

2007-6-22